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去年發工資賬上是借:應付職工薪酬貸:現金，實際工資是甲方代付的工資，現在要想調賬怎么調
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再做調整分錄 借：現金 貸：應收賬款-甲方
2023 08/10 09:13
84785008 
2023 08/10 10:37
只把分錄調了就可以是吧，其他不會涉及到？
文文老師 
2023 08/10 10:43
是，只把分錄調了就可以
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老師，請問我公司去年才成立，四季度工資一直沒發。我現在調賬。
我是收到法人借來現金，現金發工資
還是直接放在應付職工薪酬比較好
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老師 我想請問一下，去年員工的工資一年都沒有發放，現在補發去年的工資23萬，我可以這樣做賬嗎，計提，借：以前年度損益調整 ，貸：應付職工薪酬—工資 發放，借：應付職工薪酬—工資 ， 貸：其他應付款_法人
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老師公司給員工全額繳納社保，計提時做
借：管理費用
貸：應付職工薪酬
應付職工社保
發工資交社保做一筆
借:應付職工薪酬
應付職工社保
貸：其他應付款（法人代付）
這樣做可以嗎
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計提工資主營業務成本貸應付職工薪酬
現在又說不發了，咋調賬
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去年發工資的憑證作錯了，借：應付職工薪酬-應付工資 2 萬 貸：銀行存款 2 萬 正確的應為：借：應付職工薪酬-應付工資 3萬 貸：應付職工薪酬-保險(個人）1萬 貸：銀行存款2萬 本月做調整，怎么調啊
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