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問題已解決

請問下買的勾機現在賣了,這比分錄要怎么做?

84785027| 提問時間:2023 08/09 21:30
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產
2023 08/09 21:31
劉艷紅老師
2023 08/09 21:31
借:銀行存款 貸:固定資產清理 貸:應交稅費-簡易計稅
劉艷紅老師
2023 08/09 21:31
借:固定資產清理 貸:營業外收入/資產處置損益
84785027
2023 08/09 21:35
為什么是簡易計稅?我們公司是一般納稅人
劉艷紅老師
2023 08/09 21:36
如果以前抵扣了,那就是正常的稅率了,沒抵扣就是簡易
84785027
2023 08/09 21:37
那匯算清繳企業所得稅的時候需要做什么處理?
劉艷紅老師
2023 08/09 21:39
這個不需要處理了,已清計入營業外收入交了稅了
84785027
2023 08/09 21:45
那固定資產清理的余額是結轉到貸方,那怎么處理?
劉艷紅老師
2023 08/09 21:47
這個是營業外支出了,是賣虧了
84785027
2023 08/09 21:51
是的,匯算清繳的時候這次營業外支出可以稅前扣除嗎,還是說要做納稅調增?
劉艷紅老師
2023 08/09 21:51
這個可以稅前扣除的,不用調增
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