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問題已解決
7月份發現2022年的一張發票不應該入賬和抵扣，但實際上抵扣了并且入賬了，當時分錄是 借：工程施工 應交稅金 貸：應付賬款，現在該如何處理這張發票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
現在轉出來就可以了，借工程施工，貸進項稅額轉出。
2023 08/09 14:41
84785046 
2023 08/09 14:42
這張發票也不應該入賬，是不是可以做 借：工程施工 進項稅轉出 貸：應付賬款紅字對嗎
84785046
2023 08/09 14:43
對方沒有開紅字發票，我這邊進項稅額轉出沒有關系對嗎
玲老師 
2023 08/09 14:49
不應該入賬，那就直接做負數分錄，然后增值稅表2做進項轉出。
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