好的謝謝

不用客氣，工作愉快

老師我想問下我已經清卡成功了，我在哪里可以查到稅款所屬期是到下個月的15號，就是在哪里我可以證明已經清卡成功了

你匯總上傳里面有一個反寫監控，在這個下面就有開票截止日期。

我們是航天的不是百旺的老師，看不到

你好，他單獨有一個狀態查詢。

你找一下，你看下你有數據管理吧 百旺的盤也有可以查的，這個就是

老師還有個問題，就是我們現在申報表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元，余額表里多了，申報表少了，這個280是3月份繳納的稅控盤費，現在怎么調平呀，而且當時申報表上也申報了減免稅了

你看下你這個280的是不是沒有抵扣，沒有抵扣的話，它不會有留底的。也就是你賬上的把這個280紅沖了就行。

那我要怎么做分錄呀老師

借管理費用 貸應交稅費、應交增值稅減免稅款。

現在要做比費用？我不太理解是啥意思呀老師

你好，那你第一口的分錄怎么做的？不是借應交稅費，應交增值稅減免稅款，借管理費用負數？

找一下你自己抵扣的分錄怎么做的？

借管理費用280 貸銀行存款280 借管理費用-280 貸應交稅費減免稅額280

是借應交稅費減免稅額280

現在就是應交稅費減免稅額借方這個余額要怎么消掉，才能保證余額表里的未交增值稅和期末留抵稅額是一致的

哦，那就是按照我上面寫的來就行。

那是要在入一筆費用嗎老師，為啥這樣做呀

沒有抵扣，第二個分錄不要做，就是這個原因 什么時候抵扣 什么時間再做？

那是不是就是說我們當時3月份付的這筆280在增值稅申報表里應納稅額減征額沒有填，那我現在在7月份的申報表里把這個280填進去是不是就可以了老師

你需要抵扣嗎？需要抵扣你就填寫，不需要抵扣不用。