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問題已解決
求問固定資產方面的問題
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你好，學員，請問具體什么問題的
2023 08/08 23:26
84784954 
2023 08/09 00:15
工廠前兩個月開廠的，買生產設備花了百十萬，這個月開帳，如果是我做分錄借固定資產貸銀行存款，可我當月銀行存款收入金額只有80萬，那最后貨幣資金這不是負數了
冉老師 
2023 08/09 07:46
這個百十萬的錢實際是誰付款的
84784954
2023 08/09 07:50
老板自己支付的
冉老師
2023 08/09 07:51
做賬，按照下面
借固定資產
貸其他應付款-老板
84784954
2023 08/09 09:27
后面一直在應付款科目掛著嗎
冉老師
2023 08/09 10:53
后面可以債轉股。其他應付款記入實收資本
84784954
2023 08/09 10:58
啥時候轉過去，我直接記實收資本不行嗎
冉老師
2023 08/09 11:45
直接實收資本可以的
84784954
2023 08/09 11:55
那折舊呢，5月份開的廠，如果是從9月份開始做帳，前面幾個月的折舊還要不要做
冉老師
2023 08/09 12:09
不用，從9月份開始的
84784954
2023 08/09 12:24
像工廠的這種情況，折舊從哪個月做賬就從哪個月算起哈
冉老師
2023 08/09 12:41
正常是哪個月開始使用，開始計提
冉老師
2023 08/09 12:41
但是因為你們開賬晚，按照開賬日期
84784954
2023 08/09 13:03
好的老師，那如果有的設備是分期分批付款，我先按原貨款做實收資本，然后再按當月實付款金額做一筆付款的分錄是嗎
冉老師
2023 08/09 13:16
是的，學員，這個可以的
84784954
2023 08/09 13:27
實付款的分錄借方也用固定資產嗎，那做兩筆固定資產的分錄同一個設備，是不是做重復了
冉老師
2023 08/09 13:33
實際付款做賬的，沒有付款記入其他應付款
84784954
2023 08/09 14:16
借固定資產一xx機35萬，
貸實收資本一xx機35萬
借固定資產一xx機5萬
貸銀行存款一xx機5萬。
實際這臺設備的固定資產價值35萬，當月付款5萬，我這樣寫固定資產不是變成40萬了
冉老師
2023 08/09 14:47
不是的，
付款5萬的時候
借其他應收款或者實收資本
貸銀行存款
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