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老師好!其他應收和其他應付怎么做重分類調整呢?



其他應收款的貸方數填寫在其他應付款里。
其他應付款的借方數填寫在其他應收款里。
2023 08/08 16:52

玲老師 

2023 08/08 16:53
然后正常方向的就正常填寫了。

84784975 

2023 08/08 16:54
其他應收的貸方數填寫在其他應付的貸方余額?

玲老師 

2023 08/08 16:57
填寫在報表的其他應付項目里。

84784975 

2023 08/08 17:10
報表的其他應付項目里本來就有個其他應付款的余額,需要加上其他應收的貸方數嗎?

玲老師 

2023 08/08 17:12
你好 對的 這樣是對的?

84784975 

2023 08/08 17:23
可是事務所出的審計報告上的數字和我算的對不上

玲老師 

2023 08/08 17:24
你好,那咱按照事務所的來處理就可以了,事務所一般不會錯的。

84784975 

2023 08/08 17:31
我想知道事務所那個數字怎么算出來的

玲老師 

2023 08/08 18:02
你好,那我不清楚事務所按什么算的?

玲老師 

2023 08/08 18:03
正常說你要是有反方向科目的,就是按照我上面那樣重分類填寫就對了。
