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老師好!其他應收和其他應付怎么做重分類調整呢?

84784975| 提問時間:2023 08/08 16:50
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
其他應收款的貸方數填寫在其他應付款里。 其他應付款的借方數填寫在其他應收款里。
2023 08/08 16:52
玲老師
2023 08/08 16:53
然后正常方向的就正常填寫了。
84784975
2023 08/08 16:54
其他應收的貸方數填寫在其他應付的貸方余額?
玲老師
2023 08/08 16:57
填寫在報表的其他應付項目里。
84784975
2023 08/08 17:10
報表的其他應付項目里本來就有個其他應付款的余額,需要加上其他應收的貸方數嗎?
玲老師
2023 08/08 17:12
你好 對的 這樣是對的?
84784975
2023 08/08 17:23
可是事務所出的審計報告上的數字和我算的對不上
玲老師
2023 08/08 17:24
你好,那咱按照事務所的來處理就可以了,事務所一般不會錯的。
84784975
2023 08/08 17:31
我想知道事務所那個數字怎么算出來的
玲老師
2023 08/08 18:02
你好,那我不清楚事務所按什么算的?
玲老師
2023 08/08 18:03
正常說你要是有反方向科目的,就是按照我上面那樣重分類填寫就對了。
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