問題已解決
老師,代賬去年年底為了少交企業所得稅的虛假暫估管理費用,匯算清繳后還是沒有票就調增了,但是有28萬掛賬在應付賬款暫估款下面,我用庫存現金把它平賬可以嗎



這個你要是多操作幾次可以不要一次性紅沖了風險太大的?
2023 08/08 13:50

84785043 

2023 08/08 13:52
嗯,正規的做法是轉入未分配利潤是嗎

玲老師 

2023 08/08 13:59
你好正常處理,應該轉到營業外收入。

玲老師 

2023 08/08 13:59
就是說這個錢不用支付了,轉到營業外收入。

84785043 

2023 08/08 14:00
好的,然后就在這個季度算進去了一起繳納所得稅是嗎

84785043 

2023 08/08 14:01
老師,我們這些匯算清繳后已經調增了,但是因為是虛假的,所以沒法平賬,那我現在轉入未分配利潤是不是就相當于調增后我又交了一遍所得稅

84785043 

2023 08/08 14:04
轉入營業外收入是不是相當于又得交一次稅

玲老師 

2023 08/08 14:10
你好 是的是這樣的呢??

84785043 

2023 08/08 14:15
哦,好的老師,那我說的用現金倒其實也是很有風險的哦,我都不知道用什么名義把錢從公戶取出來比較合適去做這件事,我是剛交接的,這算是給代賬擦屁股了,我是不是沒必要冒這個風險

玲老師 

2023 08/08 14:18
我覺得你是按照正確的處理為好。就做不用支付了,轉到營業外收入。

84785043 

2023 08/08 14:23
嗯,好呢,謝謝老師

玲老師 

2023 08/08 14:25
客氣的,祝您工作愉快。
