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老師，我不明白是不是損益類到月底結轉到本年利潤，其他科目不用結轉做分錄啊？平時填記賬憑證就是有憑據就登賬錄進去，不用做其他工作，另外，計提是不是當月沒有發生實際已經發生的了才計提，為啥發當月工資就不用計提啊？8月發8月就不用計提，搞不懂分錄哪些要計提哪些不用計提，我是小白，不知道怎樣做賬，
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損益類需要結轉到本年利潤，這樣才能寄付出來當期的利潤。
然后。工資是按月來計提的。
2023 08/07 14:30
84784950 
2023 08/07 14:34
可是我們公司8月發8月工資，不計提，不會做賬了，
84784950
2023 08/07 14:36
資產類負債類所有者權益類就按照憑據直接登賬是吧，如果需要沖減比如待攤費用預付賬款就自己做個表格相應月份攤銷就可以沖減是
玲老師 
2023 08/07 14:37
好工資是按月來計提的，工資發生的主要計提的。
84784950
2023 08/07 14:50
老師我聽不懂啊，我們公司發工資從來不計提，
84784950
2023 08/07 14:51
老師做賬流程怎樣的啊？我填好憑證之后做些什么工作啊？報表怎么出來啊，我們是財務軟件電腦賬，不是手工帳，
玲老師
2023 08/07 14:53
財務軟件就是錄入完分錄，然后就保存了，然后期末結轉損益，然后記賬就可以了，報表就自動出了。
每個單位工資都是按月來計提的，你們不計提，這是錯誤的。
84784950
2023 08/07 15:11
計提時候分錄是怎樣做啊？發工資時候是借：管理費用—應付職工薪酬，貸：銀行存款嗎
84784950
2023 08/07 15:13
財務軟件填記賬憑證后，點擊保存，期末結轉損益做個分錄，報表就自動出來是這樣對吧？
玲老師
2023 08/07 15:14
分錄是
借成本費用類科目貸應付職工薪酬。
玲老師
2023 08/07 15:14
結轉損益是自動的，報表是自動的。
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