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問題已解決
老師你好，我們公司是提供勞務服務的，2月份到7月份增值稅專用發票都已開具但沒有收到回款，現在處起訴階段，我咨詢一下如果這5個月發票如果紅沖，所繳納的增值稅和所得稅能退回來嗎？怎么操作呢？
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還有其他的銷售額嗎？一般納稅人還是小規模。
2023 08/05 13:49
郭老師 
2023 08/05 13:49
如果有其他的銷售額的話，抵扣其他的銷售額，你的正數銷售額加上負數銷售額合計一塊填寫
84785010 
2023 08/05 13:56
我們公司是一般納稅人，沒有其他銷售額
84785010
2023 08/05 13:57
你的意思是正常紅沖填報后，增值稅會退下來對嗎？那所得稅是不是要等到明年匯算清繳后才能退嗎？
郭老師
2023 08/05 14:00
增值稅一般納稅人的不好退，一般納稅人的你填寫附屬銷售額之后，它會自動給你留底的，你可以試一下，
然后企業所得稅的匯算清繳，申請退回
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