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問題已解決
老師，我們職員因為項目出差，差旅費發(fā)票已經(jīng)交給客戶做賬，客戶將差旅費款轉(zhuǎn)給我司，現(xiàn)在職員要領(lǐng)取這個費用，但是發(fā)票早期已經(jīng)提供給客戶了，現(xiàn)在我們做賬該放什么單據(jù)發(fā)票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當(dāng)時你收客戶的錢怎么做的？
2023 08/03 11:10
84785031 
2023 08/03 11:47
我司沒有開票，對方公司收到我司職員提供的差旅發(fā)票，后直接付款給我們了
郭老師 
2023 08/03 11:47
你好，你賬上當(dāng)時怎么做的，你能說一下嗎？做了收入還是什么？
84785031
2023 08/03 12:05
老師，這一筆我們還沒有做賬務(wù)
郭老師
2023 08/03 12:11
借銀行存款貸期的應(yīng)付款支付出去，做相反的，你們出一個代收代付的說明，三方蓋章簽字。
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