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老師,算下稅額差,建筑行業,客戶給我開9個點發票,我需要13個點發票,算著中間的差額,620萬,附加稅,企業所得稅都算上

84784982| 提問時間:2023 08/03 10:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你具體要計算什么? ?
2023 08/03 10:32
84784982
2023 08/03 10:35
算下稅額差算下稅額差
meizi老師
2023 08/03 10:40
你好; 差額就是4個點的? ?;? 620萬這個是? 9%來考慮的嗎? ?
84784982
2023 08/03 10:43
應該是5個點,附加稅還有1個點
meizi老師
2023 08/03 10:48
你好;? 只是 增值稅部分是4個點; 你附加稅大概是1個點的;? ? ?這個620萬是13%的? 含稅金額還是9%的含稅金額的??
84784982
2023 08/03 10:53
具體的業務就是醫療美容
meizi老師
2023 08/03 11:01
你好; 醫療美容師6%的業務哈; 不是 9%或者是13%??
84784982
2023 08/03 11:05
上面回復錯老師了呀, 9%的含稅金額,企業所得稅差額怎么算?
84784982
2023 08/03 11:06
100元不含稅金額為例,用9%換算13%,9/0.13%2b9=78.23 100-78.23=21.77(不含稅金額差額),接下來算企業所得稅不會了
meizi老師
2023 08/03 11:06
你好; 那你這個 620萬/1.09 就是不含稅金額 ; 那么你需要13%; 你就要求對方? 620萬/1.09*13%計算? ;這個就是稅額部分的 ;? ? ? 差額就是 620/1.09*13% -620/1.09*9%計算??
84784982
2023 08/03 11:29
這個我明白,這是增值稅的差額,我想算企業所得稅的差額
meizi老師
2023 08/03 11:30
你好; 企業所得稅? ?就直接用收入減去成本費用的差額計算 即可; 你成本費用好多??
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