是的，說是因為對方公司注銷了 ， 我們這邊就得調(diào)出，是普票

你好；? 那你22年怎么走科目的；我看看怎么調(diào)整； 你付款沒有?

已經(jīng)付款，走的銷售費用-

你好； 那你做賬； 借銀行存款貸 以前年度損益調(diào)整? 、借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤?

借銷售費用，貸銀行存款

你好； 看上面先去紅沖了分錄 ；? 然后再去做 一筆支付 ； 這個錢相當于是沒法 稅前扣除的

沒有看懂，按老師您這樣，銀行存款增加了呀？ 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配

這個是紅沖分錄 ；然后再去做一筆；? ? ?支付的分錄哈； 這個業(yè)務(wù) 實際支付了?

老師這無論是紅沖還是不沖，銀行存款這塊就不平 了，您給把整個分錄寫下嗎，假如我們當時走的費用是 借：銷售費用 50 貸：銀行 50 那下面應(yīng)該每步怎么寫

你好；? ? ?借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤； 然后再做一筆； 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 ； 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整??

這樣銷售費用，沒有轉(zhuǎn)出啊

你好；? 你這個銷售費用是跨年了。 你不可能在23年去 調(diào)整你22年的費用；直接走銷售費用的； 以前年度損益調(diào)整科目就是替代的 銷售費用哈 ； 你是跨年了。 不是直接在當年去調(diào)整? （除非你反結(jié)賬去22年處理? ； 才是直接沖銷售費用科目 ）

奧，那費用就不用動了是嗎，老師，如果走的是待攤費用的話，怎么辦

是的； 你23年調(diào)整； 不動銷售費用； 不然會影響23年的期間費用的 ； 待攤費用； 直接沖就行了。 這個就不用走? 以前年度損益調(diào)整?

奧直接沖，：貸待攤費用，那借什么科目

你好；? ? 你之前? 貸方做銀行存款；現(xiàn)在紅沖；借方做? 銀行存款的?