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6月收到兩張發票(5月4144 6月4382 已入賬) 7月發現發票開錯了,又收到兩張正確的(5月3931.6 6月3350) 這怎么做

84784971| 提問時間:2023 07/27 10:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;? 是專票還是普票的;是否認證;才好判斷科目的; 你6月做分錄沒有;發來看看; 好判斷怎么處理? ?
2023 07/27 10:17
84784971
2023 07/27 10:19
普票,怎么認證,小規模納稅人,6月已做分錄 借:庫存商品 貸:應付賬款
meizi老師
2023 07/27 10:21
你好; 普票的話; 不存在認證哈 ; 你直接紅沖做; 借庫存商品; 金額負數? 貸應付賬款金額負數 ; 在收到發票做; 借庫存商品貸應付賬款??
84784971
2023 07/27 10:26
原來錯誤的兩張發票全部紅沖 正確的兩張正常做 金額不一樣不用管?
meizi老師
2023 07/27 10:29
你好;? 對的 ;? ?金額不一樣 ; 自己按照紅沖的金額去做 ; 在按開票的金額做
84784971
2023 07/27 10:51
紅沖 借:庫存商品(紅字) 借:應付賬款(紅字) 正確的 借:庫存商品 貸:應付賬款
meizi老師
2023 07/27 10:52
你好;對的;按照你的金額來 做哈; 看你發票金額??
84784971
2023 07/27 10:54
那庫存商品不是都都多了,月底再全部結轉?
meizi老師
2023 07/27 10:56
你好;? ?是的; 月末一起調整差額?
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