問題已解決
6月收到兩張發票(5月4144 6月4382 已入賬) 7月發現發票開錯了,又收到兩張正確的(5月3931.6 6月3350) 這怎么做



你好 ;? 是專票還是普票的;是否認證;才好判斷科目的; 你6月做分錄沒有;發來看看; 好判斷怎么處理? ?
2023 07/27 10:17

84784971 

2023 07/27 10:19
普票,怎么認證,小規模納稅人,6月已做分錄
借:庫存商品
貸:應付賬款

meizi老師 

2023 07/27 10:21
你好; 普票的話; 不存在認證哈 ; 你直接紅沖做; 借庫存商品; 金額負數? 貸應付賬款金額負數 ; 在收到發票做; 借庫存商品貸應付賬款??

84784971 

2023 07/27 10:26
原來錯誤的兩張發票全部紅沖
正確的兩張正常做
金額不一樣不用管?

meizi老師 

2023 07/27 10:29
你好;? 對的 ;? ?金額不一樣 ; 自己按照紅沖的金額去做 ; 在按開票的金額做

84784971 

2023 07/27 10:51
紅沖
借:庫存商品(紅字)
借:應付賬款(紅字)
正確的
借:庫存商品
貸:應付賬款

meizi老師 

2023 07/27 10:52
你好;對的;按照你的金額來 做哈; 看你發票金額??

84784971 

2023 07/27 10:54
那庫存商品不是都都多了,月底再全部結轉?

meizi老師 

2023 07/27 10:56
你好;? ?是的; 月末一起調整差額?
