00:10:00
問題已解決
6月收到兩張發票（5月4144 6月4382 已入賬） 7月發現發票開錯了，又收到兩張正確的（5月3931.6 6月3350） 這怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 ；? 是專票還是普票的；是否認證；才好判斷科目的； 你6月做分錄沒有；發來看看； 好判斷怎么處理? ?
2023 07/27 10:17
84784971 
2023 07/27 10:19
普票，怎么認證，小規模納稅人，6月已做分錄
借:庫存商品
貸:應付賬款
meizi老師 
2023 07/27 10:21
你好； 普票的話； 不存在認證哈 ； 你直接紅沖做； 借庫存商品； 金額負數? 貸應付賬款金額負數 ； 在收到發票做； 借庫存商品貸應付賬款??
84784971
2023 07/27 10:26
原來錯誤的兩張發票全部紅沖
正確的兩張正常做
金額不一樣不用管？
meizi老師
2023 07/27 10:29
你好；? 對的 ；? ?金額不一樣 ； 自己按照紅沖的金額去做 ； 在按開票的金額做
84784971
2023 07/27 10:51
紅沖
借:庫存商品（紅字）
借:應付賬款（紅字）
正確的
借:庫存商品
貸:應付賬款
meizi老師
2023 07/27 10:52
你好；對的；按照你的金額來 做哈； 看你發票金額??
84784971
2023 07/27 10:54
那庫存商品不是都都多了，月底再全部結轉？
meizi老師
2023 07/27 10:56
你好；? ?是的； 月末一起調整差額?
閱讀 571
描述你的問題，直接向老師提問
115
意見反饋
