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我上個月繳納了所屬期5月份的個稅，要在6月15號發工資貸方沖減應交稅費個稅，然后7月份繳納個稅所屬期6月份，都是做了借應交稅費個稅貸銀行存款，
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對的，是的，然后發工資借應付中薪酬工資
貸應交稅費，個稅
2023 07/25 19:50
84785008 
2023 07/25 22:56
老師看下這個聊天截圖，我現在就是順序反了！怎么調整，
郭老師 
2023 07/25 23:03
之前已經這樣了，你現在補救就可以
之前的也不用調整了
84785008
2023 07/25 23:11
那之后的我咋做呢？我現在繳納了5和6月份的，馬上8月又要繳7月個稅，8月15號發7月份工資，我現在咋調整過來啊？
郭老師
2023 07/25 23:12
借應付職工薪酬貸應繳稅費個稅
坐了沒有
坐到幾月份的了
84785008
2023 07/25 23:14
7月15號發6月份的工資，做了扣5月份的個稅，其他都沒有做，現在7月又繳了6月個稅也沒有做分錄
郭老師
2023 07/25 23:47
借應交稅費個稅，貸，銀行
然后下一個月發工資，
借應付的工薪酬工資，
貸應交稅費個稅
郭老師
2023 07/25 23:48
第二個分錄，這個金額應該是截止到七月份之前的個稅
84785008
2023 07/26 08:23
那8月份再繳納7月份個稅，然后啥時候扣員工工資？
郭老師
2023 07/26 08:27
你好，八月份繳納的是七月份發下去的，也就是六月份的工資。
84785008
2023 07/26 08:28
這個我知道，那我還是先繳納，然后再扣除，那順序還是反的
郭老師
2023 07/26 08:35
你好，應該是先發工資扣除，然后再繳納，你提前申報了一個月，你下一個月可以零申報一個月
84785008
2023 07/26 08:39
那就是我8月份申報的是所屬期7月的個稅，然后做零申報？員工工資數都不填寫？再然后呢？
郭老師
2023 07/26 08:39
對的，是的，是這么做的。企業應付職工薪酬工資貸應交稅費個稅做這個，然后九月份之前報的是八月份發下去的。
84785008
2023 07/26 08:42
老師我還是不明白咋做？提前申報個稅我也不知道員工工資數據啊？能不能舉例給我？
郭老師
2023 07/26 08:44
自己算個稅呀，現在是要求你自己算個稅，明白吧，不是你申報出來的是個稅是多少，你給人家扣除多少，需要你自己提前算出來，你得會算
84785008
2023 07/26 14:35
那工資數字我不知道啊？
郭老師
2023 07/26 14:37
你好，怎么會不知道啊，你發放的那一個月肯定知道的，要不你們怎么發下去。
郭老師
2023 07/26 14:37
你既然能放下去，他肯定知道具體的數字了。
84785008
2023 07/26 14:38
因為稅務是超前繳納啊！
郭老師
2023 07/26 14:44
你們是按照計提的來申報的，提前申報了一個月，然后你下一個月零申報他不就正好了。
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