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老師請問：公司之前賬有錯的，會計5月份調整了，老板說7月份調，現在怎么辦，把5月份調做個反分錄，怎樣合適呢？
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你好！做紅字分錄沖減，然后按正確的做
2023 07/25 14:05
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老板說之前與公司的往來有實繳的金額，讓我把他與公司的打款往來，重新調整為老板的實繳；
1.他們之前的賬不是我做的；
2.老板之前與公司的的銀行打款摘要大部分寫的往來款；
3.之前財務做的老板與公司的往來，做了兩個科目，一個其他應付，一個其他應收，兩個科目都掛了賬，但前財務走之前給老板調了一筆款（調的不真實），調后變成公司欠老板款了，但還是沒調整老板的實繳，導致老板實繳還是一分沒有；
現在老板讓我去給他調這個實繳，能調嗎？思路在哪，他們的賬都不真實，咋調？
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老師，調整怎么調？要反結賬去調以前做的分錄嗎
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代賬公司現在做是，例如5月的話就預提4月工資發4月工資分錄，現在我她調5月預提發4月的，如何調整了
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老師，記內賬老板說價稅分離，但是之前會計記賬有的含稅有的不含稅，我現在怎么調啊依據哪調啊
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請問：之前是5月做的賬，現在可以直接7月這樣做分錄嗎，這算正常做賬，還是調賬
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查看更多- 中國居民企業A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業A應繳納的企業所得稅 昨天
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