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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：2018年認(rèn)證一張發(fā)票，已經(jīng)抵扣，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額已申報(bào)認(rèn)證抵扣； 但是賬上沒有做這筆發(fā)票的分錄，現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理
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現(xiàn)在補(bǔ)做
借：利潤分配-未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款
2023 07/24 14:26
84785030 
2023 07/24 14:29
現(xiàn)在補(bǔ)做：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 這筆的話，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)和我申報(bào)表數(shù)據(jù)就對不上了，這筆進(jìn)項(xiàng)之前增值稅申報(bào)表已經(jīng)抵扣了
家權(quán)老師 
2023 07/24 14:33
那么當(dāng)時(shí)認(rèn)證，沒做進(jìn)項(xiàng)，你的進(jìn)項(xiàng)怎么對上的？
84785030
2023 07/24 14:36
當(dāng)時(shí)的申報(bào)表和賬上進(jìn)項(xiàng)是對不上的，不知道怎么申報(bào)的，現(xiàn)在是不是讓對方紅沖開藍(lán)字，我重新入賬穩(wěn)妥點(diǎn)？
家權(quán)老師
2023 07/24 14:43
你當(dāng)時(shí)沒對上，以后就會一致對不上的，現(xiàn)在補(bǔ)做就對上了
84785030
2023 07/24 15:05
他后面又是一致的，我現(xiàn)在補(bǔ)做進(jìn)去才會導(dǎo)致賬面和申報(bào)進(jìn)項(xiàng)對不上
家權(quán)老師
2023 07/24 15:09
那你得檢查他后邊為啥又對上了？肯定還有錯(cuò)誤哈
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