問(wèn)題已解決

老師假設(shè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用-100時(shí)候，在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候是不是借：本年利潤(rùn) 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-100 而不是100. 我不知道我理解對(duì)不對(duì) （借貸必相等也就是無(wú)論借方科目是正數(shù)還是負(fù)數(shù)，但一旦結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候數(shù)字也都是一樣的）

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/22 16:49

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郭老師

金牌答疑老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

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對(duì)的，是的，是這么理解的。

2023 07/22 16:51

84784973

2023 07/22 16:59

郭老師1. 個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎，2.社保是不是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納的？

郭老師

2023 07/22 17:01

你好，需要的在工資里面計(jì)提社保計(jì)提當(dāng)月的，但是繳納你看一下你社保局的要求，有些是本月繳納上一個(gè)月的，有些是本月繳納本月的。

84784973

2023 07/22 17:04

郭老師我最問(wèn)最后一個(gè)問(wèn)題，因?yàn)闀?huì)計(jì)學(xué)堂老師回復(fù)我答案不一。（公司里現(xiàn)在個(gè)人社保部分也是公司承擔(dān)，我一直在糾結(jié)，我申報(bào)個(gè)稅時(shí)候，工薪薪金后面扣劃社保的數(shù)字，我到底填不填寫(xiě)，有的老師說(shuō)不填，有的說(shuō)填。）能給給明確合理的理由嗎？

84784973

2023 07/22 17:08

我要填寫(xiě)了是不是還得做個(gè)分錄其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，可這錢(qián)公司出的我寫(xiě)這也不對(duì)啊，上次有個(gè)老師說(shuō) 在做公司表時(shí)候要把社保這塊做到工資里我就沒(méi)明白

郭老師

2023 07/22 17:13

你好，你計(jì)提的時(shí)候計(jì)提在工資里面嗎？如果計(jì)提的工資里面就填寫(xiě)不計(jì)提在工資里面就不要不要填寫(xiě)

84784973

2023 07/22 17:57

我做工資表時(shí)候就沒(méi)體現(xiàn)社保，就是應(yīng)發(fā)數(shù)，然后我繳納社保就都從我們公司賬戶(hù)扣掉了，個(gè)稅申報(bào)我就給應(yīng)發(fā)數(shù)工資寫(xiě)了，其他社保就沒(méi)填

郭老師

2023 07/22 18:10

那就不應(yīng)該填寫(xiě)的