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計提和繳款可以做一筆分錄嗎
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計提和繳款可以做一筆分錄
2023 07/21 11:55
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老師你好，小規模納稅人實行小企業準則，去年12月做了一筆計提社保和現金繳款的分錄，現金繳款是錯誤的(報銷單有誤我記賬了，其實還沒有用現金報銷)，今年1月銀行轉賬給報銷人，我今年直接做了一次負數計提負數繳款憑證，再做一筆正確的計提和繳款分錄這樣對不對？
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