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老師你好，上個月我們收到客戶一共30萬的款項，已全部做貨款記賬了，這個月說30萬里有2萬是稅點，剩下28萬是退回給客戶的，做賬的時候應該怎么做才對呢？
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你好，你是給他開了發票收稅點，然后把錢再退回去，是這個意思嗎？收到和退回能不是一個人嗎？這樣的話你就可以做成本了
2023 07/21 07:51
84784965 
2023 07/21 07:55
是的，開了票收稅點再退的，現在在想怎么做分錄才能把這2萬變成營業外收入，我們這邊成本是按照已經銷售的部分來算，沒有廠房，不用計提折舊
郭老師 
2023 07/21 07:57
你好，你收到30萬，開的是30萬的發票吧，借銀行放款，
貸主營業務收入應交稅費，
然后退回28萬，
借主營業務成本，貸銀行存款28萬。
84784965
2023 07/21 08:56
是的，開了30萬的票，全部放在貨款里了，借：銀行存款 30萬 貸：應收賬款 30萬
84784965
2023 07/21 08:59
退回的28萬我們的分錄是借：應收賬款 28
貸：銀行存款 28
那個2萬就不知道應該怎么做分錄從貨款沖到營業外收入
郭老師
2023 07/21 08:59
那你不是還開了發票，你開了發票不做收入嗎？那要是稅務局問起來，你怎么解釋虛開發票嗎？
84784965
2023 07/21 09:01
目前是做的內賬
郭老師
2023 07/21 09:06
借銀行存款，貸應收賬款，30
借應收賬款，貸銀行存款，28營業外收入2
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