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老師。我公司處理一輛汽車，原值80000.折舊26334.1.現在銷售50000萬，賬務怎么處理？
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借：固定資產清理 借：累計折舊 貸：固定資產
2023 07/20 16:45
劉艷紅老師 
2023 07/20 16:45
借：銀行存款 貸：固定資產清理 貸：應交稅費-簡易計稅
劉艷紅老師
2023 07/20 16:45
借：固定資產清理 貸：營業外收入/資產處置損益
84784971 
2023 07/20 16:51
簡易計稅是3%嗎
劉艷紅老師
2023 07/20 16:52
是的， 簡易計稅是三個點
84784971
2023 07/20 16:56
申報的時候怎么申報呢
84784971
2023 07/20 16:56
這個50000要申報收入嗎
劉艷紅老師
2023 07/20 17:00
有個附表二，上面有個固定資產，填這里
84784971
2023 07/20 17:04
就不用申報收入了
劉艷紅老師
2023 07/20 17:05
這個就是填收入申報表
84784971
2023 07/20 17:10
沒有看到有這個地方也
84784971
2023 07/20 17:12
增值稅的附表2.還是所得稅的附表2，這兩個表怎么填
劉艷紅老師
2023 07/20 17:16
《增值稅納稅申報表附列資料（一）》（本期銷售情況明細）中第11行填寫對應的不含稅銷售額，《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）中第2、4列以及增值稅申報表主表23行填寫“不含稅金額乘以1%得出的金額”。
84784971
2023 07/20 17:21
這個表哪一行呢
84784971
2023 07/20 17:31
這里表1填寫了收入，所得稅申報表又怎么填收入呢
84784971
2023 07/20 17:52
我們是一般納稅人
劉艷紅老師
2023 07/20 18:14
所得你你計入營業外收入了呀，到時你按利潤表填表
84784971
2023 07/20 18:41
沒有入營業外收入
劉艷紅老師
2023 07/20 19:46
你計入營業外支出了，賣虧了，是吧
84784971
2023 07/21 10:03
嗯嗯，是的虧損了，怎么填報呢
劉艷紅老師
2023 07/21 10:06
你做了賬，會直接抵扣企業所得稅，不需用單獨填表
84784971
2023 07/21 10:08
那，增值稅那邊怎么申報，現在就說我的增值稅申報數據和企業所得稅收入對不上
劉艷紅老師
2023 07/21 10:09
你不是根據你做賬的財務報表來填的嗎？
劉艷紅老師
2023 07/21 10:09
增值稅那里你賣了多少錢就填多少
84784971
2023 07/21 10:14
增值稅填了又有收入了，對不上了
劉艷紅老師
2023 07/21 10:23
你把你的分錄發給我看下
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