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老師,研發(fā)過程中的費用可以享受加計扣除嗎?匯算清繳的研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表,需要填嗎?

84785044| 提問時間:2023 07/20 11:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!可以的,需要填了
2023 07/20 11:19
84785044
2023 07/20 11:25
我們是化妝品批發(fā)行業(yè),然后做新品的開發(fā),但是自己沒有研發(fā)設(shè)備,主要是人員費用,還有采購樣品,產(chǎn)品設(shè)計費這些,內(nèi)容物主材這些都是合作的工廠在做,我們負責(zé)外部監(jiān)測,試用這些,第一個問題,這種情況產(chǎn)生的這些費用可以記入研發(fā)費用,并享受研發(fā)費用加計扣除嗎?第二個問題,如果算研發(fā),但是前期產(chǎn)生的直接記的費用,那這今年需要做調(diào)整嗎?第三個問題,記賬記的費用科目,研發(fā)費用加計扣除明細表是不是就不能填?
宋生老師
2023 07/20 11:28
你好!你的意思是,你們沒有研發(fā),是給人家研發(fā)的?企業(yè)委托外部機構(gòu)或個人進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,可按規(guī)定稅前扣除;加計扣除時按照研發(fā)活動發(fā)生費用的80%作為加計扣除基數(shù),受托方不得再進行加計扣除。”?
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