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問題已解決
老師請問一下就是我們欠對方公司91萬，我們想把固定資產賣了去抵這個欠款，我們把固定資產開票，按賬面凈值平價轉，那這個賬面凈值是看那里啊，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
好凈值等于原值，減去累計折舊。
2023 07/20 10:47
84784983 
2023 07/20 10:50
那就是我發給你這個截圖，固定資產凈值等于:732419-289915.8=442503.2這樣對嗎
84784983
2023 07/20 10:52
第二個問題是：我現在賬上掛著一個其他應付款貸方余額912834的，我要是按固定資產凈值給對方開票去抵這個欠款，我賬上應該怎么做賬呢
玲老師 
2023 07/20 11:09
固定資產原值那個你需要手動加一下，然后用原值減上表上的累計折舊就是。
84784983
2023 07/20 11:39
好的，那比如我賬做到6月，這個凈值是不是也要把7月份的累計折舊加上去，就是當月減少的資產當月折舊
玲老師
2023 07/20 11:54
固定資產減少的這個月還正常計提折舊，就看你從哪個月開始減少。
84784983
2023 07/20 11:59
我們是打算從7月開始開票，所以7月就是還要正常計提折舊是嗎
玲老師
2023 07/20 12:01
是的，是這個意思，對的是的。
84784983
2023 07/20 12:02
好的，那老師我第二個問題你還沒回答我
玲老師
2023 07/20 12:05
先做正常銷售，然后沒有收到錢，咱先進應收賬款，然后后面往來對沖就行了。
84784983
2023 07/20 12:09
就是其他應付款和應收賬款能對沖嗎 我們是欠對方91萬 本來想開這個票去抵欠款的?
玲老師
2023 07/20 12:10
是的，因為同一家的往來可以對沖的。
84784983
2023 07/20 12:11
客戶說抵欠款之后的余額要轉為實收資本申報印花稅 ?這幾個流程怎么做一個完整的分錄
玲老師
2023 07/20 12:23
還剩下來欠款，借其他應付款貸實收資本。那印花稅借稅金及附加貸銀行存款。
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