問題已解決
老師,母公司代子公司收款,子公司還沒有收到款項,怎么掛往來呢?可以讓子公司領導看出來是有利潤的



子公司確認收入時,借記其他應收款-母公司
2023 07/19 17:54

84785020 

2023 07/19 17:55
借其他應收款 貸應收賬款-客戶

文文老師 

2023 07/19 17:57
借記其他應收款-母公司
貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 -銷項

84785020 

2023 07/19 18:02
還沒有開票,先按開票的方式來做嗎?

文文老師 

2023 07/19 18:07
若確實有發出商品或提供服務,按開票方式確認分錄

84785020 

2023 07/19 18:09
好的。謝謝老師

文文老師 

2023 07/19 18:12
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
