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問題已解決

老師,母公司代子公司收款,子公司還沒有收到款項,怎么掛往來呢?可以讓子公司領導看出來是有利潤的

84785020| 提問時間:2023 07/19 17:52
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
子公司確認收入時,借記其他應收款-母公司
2023 07/19 17:54
84785020
2023 07/19 17:55
借其他應收款 貸應收賬款-客戶
文文老師
2023 07/19 17:57
借記其他應收款-母公司 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 -銷項
84785020
2023 07/19 18:02
還沒有開票,先按開票的方式來做嗎?
文文老師
2023 07/19 18:07
若確實有發出商品或提供服務,按開票方式確認分錄
84785020
2023 07/19 18:09
好的。謝謝老師
文文老師
2023 07/19 18:12
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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