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住宿費報銷超過公司制度,進項轉出如何做分錄,收到專票含稅1200,實際給員工報銷1000

84784958| 提問時間:2023 07/19 09:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對方開的是6%的發票嗎?如果是的話, 借銷售費用差旅費, 應交稅費,應交增值稅進項, 貸銀行 其他應付款 借其他應付款200, 借銷售費用負數, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出200/1.06*6%
2023 07/19 09:50
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