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問(wèn)題已解決
老師：上月報(bào)廢固定資產(chǎn)時(shí)，固定資產(chǎn)清理金額與累計(jì)折舊金額，固定資產(chǎn)金額都寫多了，這個(gè)月要如何調(diào)整
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你好；多了的話； 那你 是原值金額? ?寫大了嗎?
2023 07/18 15:48
84785035 
2023 07/18 17:16
是的，固定資產(chǎn)原值定大了，累計(jì)折舊也大了，固定資產(chǎn)清理金額也寫大了
meizi老師 
2023 07/18 17:17
你好； 那你去修改固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)；修改原值； 去紅沖折舊額； 到時(shí)還得 處理所得稅的數(shù)據(jù)的
84785035
2023 07/18 17:27
入資產(chǎn)時(shí)，數(shù)據(jù)是沒(méi)有錯(cuò)的，只是在報(bào)廢時(shí)，錄入憑證時(shí)，分錄金額搞錯(cuò)了，
meizi老師
2023 07/18 17:28
你好；? ? 那你意思是? 處置的分錄； 沒(méi)有處理好嗎?
84785035
2023 07/18 17:30
是的， 處置的分錄； 沒(méi)有處理好嗎
meizi老師
2023 07/18 17:31
你好； 那你就去紅沖之前分錄 ；在按正確分錄處理下即可? ?
84785035
2023 07/18 17:39
具體要怎樣紅沖
meizi老師
2023 07/18 17:39
之前處置的分錄 借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖； 在按照正確的金額和分錄做賬即可??
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