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老師我的增值稅申報表是第一個您幫我看一下減免稅明細表填寫的對不對？
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你好需要繳嗎稅款嗎
第一列哪里
看著怎么不交
2023 07/17 21:24
郭老師 
2023 07/17 21:24
第二列開的多少稅率的
84785004 
2023 07/17 21:26
老師，你好，我們是小規模納稅人，本季度收入超過了30萬，稅率1%的。
郭老師
2023 07/17 21:30
截圖主表看下
全都是1%的嗎
84785004
2023 07/17 21:32
老師，是這個。
郭老師
2023 07/17 21:33
把減免的2%在主表第二列
不要填寫第一列
84785004
2023 07/17 21:35
老師，不懂，是要修改這個表嗎？
郭老師
2023 07/17 21:36
是啊
在18行修改下的
84785004
2023 07/17 21:38
現在這個表這樣填寫對嗎老師？
郭老師
2023 07/17 21:40
不對
第一行*2%
在18行
和減免表本期發生額和實際抵扣金額填寫
84785004
2023 07/17 21:41
是這樣嗎老師？
郭老師
2023 07/17 21:42
是
但是金額不對吧
84785004
2023 07/17 21:44
不是這樣算嗎？老師。
郭老師
2023 07/17 21:45
不對
不含稅銷售額第一行安*2%
84785004
2023 07/17 21:47
老師，不含稅銷售額為312871.28，這樣計算對吧。
郭老師
2023 07/17 21:48
你好對的
是這么做的
84785004
2023 07/17 21:49
老師，麻煩您在幫我再確認一下。
郭老師
2023 07/17 21:50
是的
主表18行也填寫這個
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