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問題已解決
老師，向法人歸還墊付款的時候，多轉了，如何處理
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您好，這個先掛 往來，到時有發票再沖賬
2023 07/17 20:19
84784958 
2023 07/17 20:22
先做個其他應收款，有發票了沖抵，沒有發票的話，可以讓他還款嗎
劉艷紅老師 
2023 07/17 20:31
可以的，沒有發票，他可以還回來的
84784958
2023 07/17 21:18
老師。這個月工資未發放的分錄怎么做
劉艷紅老師
2023 07/17 21:22
未發的不用管，掛賬上就可以
84784958
2023 07/17 21:22
分錄怎么寫
劉艷紅老師
2023 07/17 21:26
你前面不是計提了嗎
借： 管理費用
貸：應付職工
84784958
2023 07/17 21:28
制作這一筆分錄還是，計提和這個都做？
劉艷紅老師
2023 07/17 21:29
這個是計提的分錄
如果發放了工資
借：應付職工
貸：銀行存款
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