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建筑公司計提勞務(wù)費和計提工資怎么計提啊？
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借工程施工勞務(wù)費，貸應(yīng)付賬款，
借工程施工工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資
確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
2023 07/17 15:14
84785007 
2023 07/17 15:18
貸是應(yīng)收還是應(yīng)付啊？
郭老師 
2023 07/17 15:22
你好，甲方代發(fā)的嗎？如果是代發(fā)的話，應(yīng)收賬款。
84785007
2023 07/17 15:22
是我們公司開票給總包，總包從農(nóng)民工賬戶打工資，已經(jīng)打入賬戶，這個應(yīng)該怎么處理啊？
郭老師
2023 07/17 15:23
借工程施工勞務(wù)費
貸
應(yīng)收賬款，
借工程施工工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資、
借接應(yīng)付職工薪酬工資、
貸應(yīng)收賬款。
84785007
2023 07/17 15:24
那我不是結(jié)轉(zhuǎn)了兩次成本么？
84785007
2023 07/17 15:25
開票出去結(jié)轉(zhuǎn)過一次了
郭老師
2023 07/17 15:26
對的是的，因為你這是兩項業(yè)務(wù)呀，一個是勞務(wù)費，一個是工資不一樣的。
84785007
2023 07/17 15:28
不是，我的意思是我開票給甲方，這是一次成本。農(nóng)民工收到款又結(jié)轉(zhuǎn)了一次，這不是兩次么
郭老師
2023 07/17 15:29
你好，你只做一次工程施工，第一個是計提的，然后你確認(rèn)了收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)，成本只多了一個。
84785007
2023 07/17 15:30
那我開票出去 應(yīng)該怎么做呢
郭老師
2023 07/17 15:30
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
郭老師
2023 07/17 15:30
借主營業(yè)務(wù)成本。
貸工程施工。
84785007
2023 07/17 15:30
哦哦 明白了，謝謝老師
郭老師
2023 07/17 15:30
不要客氣，工作愉快。
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