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老師，我們公司處理了一輛二手車，這輛車買的時候10000元，當時做借:固定資產(chǎn)，貸銀行存款 現(xiàn)在已經(jīng)折舊了2年，折舊費用產(chǎn)生了6041元 做處理借固定資產(chǎn)清理3959元，累計折舊6041元，袋固定資產(chǎn)10000元 收到車款時，借銀行存款10000元，貸固定資產(chǎn)清理9708.74元，應交稅費291.26元 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借固定資產(chǎn)清理5749.74，貸營業(yè)外收入5749.74 這樣對嗎
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你好； 你沒有資產(chǎn)處置損益科目 ； 你這樣做是對的；對的??
2023 07/17 11:12
84785031 
2023 07/17 11:19
沒有，資產(chǎn)處置損益
meizi老師 
2023 07/17 11:21
那就是對的哈； 對的； 你有處置收益了??
84785031
2023 07/17 11:25
這個月一起處理了兩輛車，合計結(jié)轉(zhuǎn)的時候，營業(yè)外收入為91509.6元，固定資產(chǎn)清理91509.6元。
報表結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，營業(yè)外收入和本年利潤是負數(shù)
是有錯了嗎
meizi老師
2023 07/17 11:31
你好；? 不 對的哈； 你結(jié)轉(zhuǎn)也是? 正數(shù)金額去結(jié)轉(zhuǎn)；? ??
84785031
2023 07/17 11:37
金蝶自己結(jié)轉(zhuǎn)的，我這個要怎么改一下嗎
84785031
2023 07/17 11:38
老師，你幫我看一下
meizi老師
2023 07/17 11:41
你好； 你系統(tǒng)自動的； 看是不是公式不對；正常你 收入是正數(shù)； 不可能結(jié)轉(zhuǎn)就負數(shù)了?
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