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你好郭老師，這個企業所得稅需要計提嗎？我6月計提2季度的企業所得稅對不對？我計提了2季度所得稅后利潤表中所得稅費用是減除的，這樣申報企業所得稅時是不需要交稅的，這樣是不是不對呀？
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你好，如果需要交的話，需要計提六月份計提的是第二季度的你申報所得稅的收入利潤總額，填寫的是利潤總額，不是凈利潤
也就是你這個所得稅費用不影響利潤總額
就不影響你交企業所得稅。
2023 07/17 10:01
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