00:10:00
問題已解決
老師，小規模時候取得的進項可以在升為一般納稅人的時候認證抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
小規模期間，如果有收入的不可以，沒有收入的可以
2023 07/15 01:00
84784995 
2023 07/15 01:01
有收入，我4月份的時候認證了，請問老師這樣怎么處理呢？
郭老師 
2023 07/15 07:28
進項轉出
借管理費用
進項
貸應付帳款
借管理費用
daijinxianhzhusnchu
郭老師
2023 07/15 07:28
借管理費用
貸進項轉出
84784995
2023 07/15 11:56
增值稅那邊怎么辦嗎？
郭老師
2023 07/15 11:56
想轉出附表二，其他里面填寫。
84784995
2023 07/15 14:16
能不轉出嗎
84784995
2023 07/15 14:16
可以不轉出的意思是嗎
郭老師
2023 07/15 14:18
你好，不可以的，小規模期間有收入了，小規模收到的專票不允許抵扣。
84784995
2023 07/15 14:20
現在稅務局那邊也沒有說，我直接去進項轉出到時候他們會認這個數嗎
郭老師
2023 07/15 14:27
你什么時間抵扣的，比如你是一月份抵扣的，少繳了稅
你在這個月進項轉出，如果一旦查到的話，有風險的
84784995
2023 07/15 14:29
我是在4月份抵扣少交稅的，我剛才做賬的時候發現的，但是6月份的稅已申報并且交了稅了，所以我是怕我在7月份申報的時候轉出會有風險
84784995
2023 07/15 14:30
那老師您的建議是要轉出還是等那邊查了才轉呢？因為這些您們經驗比較多，我也實在沒有什么經驗
郭老師
2023 07/15 14:35
最正規的四月份進項轉出，就怕以后他查查的話，你們會需要補交稅款的
不清楚稅務局那邊能不能比對出來
閱讀 658
描述你的問題，直接向老師提問
289
意見反饋
