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老師，我是小微企業2022年企業所得稅是按繳納金額來計提的，到年終匯算清繳時候產生退稅，請問分錄怎么做 2022年我的應交所得稅是平的
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你好，你不用調整的，次年匯算期要退稅的時候，你再調整就行。
2023 07/14 15:31
84784970 
2023 07/14 15:37
現在就是2023年匯算清繳退稅，分錄不會做
郭老師 
2023 07/14 15:40
借銀行存款
貸應交稅費
借應交稅費貸，利潤分配，未分配利潤。
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