問題已解決
對方銷項票已經開過來了,但是錢沒到賬,我這邊可以先抵扣嗎,還是說錢沒到賬先不抵扣,如果不抵扣這個月增值稅會多交一些,下個月收到錢,以后我這邊沒有銷項開出去了那還能抵扣之前多交的稅嗎



同學,你好
發票到了,可以先抵扣
2023 07/14 11:55

84784992 

2023 07/14 12:05
后期如果沒收到錢會怎么樣

小菲老師 

2023 07/14 12:06
同學,你好
你是付錢的

84784992 

2023 07/14 12:15
我本期收到的進項發票不管是勞務還是材料都是填在35欄是嗎

小菲老師 

2023 07/14 12:16
同學,你好
嗯嗯,是的

84784992 

2023 07/14 12:19
我們是建筑公司,開出的發票是工程服務,填附表一第四欄對嗎

小菲老師 

2023 07/14 12:19
同學,你好
有截圖嗎?

84784992 

2023 07/14 12:22
這個顯示要交三十幾萬的稅嗎

小菲老師 

2023 07/14 12:24
同學,你好
你銷售額700多萬,是的

84784992 

2023 07/14 12:25
沒得其他辦法嗎,是不是銷項票開出去了不管錢有沒有收到增值稅義務都產生了

小菲老師 

2023 07/14 12:27
同學,你好
嗯嗯,是的

84784992 

2023 07/14 12:29
我這里是不適應小型微利企業減免六稅兩費嗎

小菲老師 

2023 07/14 12:31
同學,你好
資產總額季度平均值不超過5000萬元、從業人數季度平均值不超過300人、應納稅所得額不超過300萬元,你符合這個條件嗎?

84784992 

2023 07/14 12:32
應納稅所得額我現在要怎么算呢,這個工程剛開始

小菲老師 

2023 07/14 12:34
同學,你好
計稅依據*適用稅率,就是應納稅額
應納稅所得額,就是增值稅

84784992 

2023 07/14 12:35
計稅依據是哪一個數

小菲老師 

2023 07/14 12:36
同學,你好
附加稅的計稅依據就是增值稅

84784992 

2023 07/14 12:37
同學,你好
資產總額季度平均值不超過5000萬元、從業人數季度平均值不超過300人、應納稅所得額不超過300萬元,你符合這個條件嗎?
我問的是這個應納稅所得額?

84784992 

2023 07/14 12:37
我怎么確定有沒有超300萬

小菲老師 

2023 07/14 12:38
同學,你好
你看利潤表,利潤總額
