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問題已解決

對方銷項票已經開過來了,但是錢沒到賬,我這邊可以先抵扣嗎,還是說錢沒到賬先不抵扣,如果不抵扣這個月增值稅會多交一些,下個月收到錢,以后我這邊沒有銷項開出去了那還能抵扣之前多交的稅嗎

84784992| 提問時間:2023 07/14 11:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 發票到了,可以先抵扣
2023 07/14 11:55
84784992
2023 07/14 12:05
后期如果沒收到錢會怎么樣
小菲老師
2023 07/14 12:06
同學,你好 你是付錢的
84784992
2023 07/14 12:15
我本期收到的進項發票不管是勞務還是材料都是填在35欄是嗎
小菲老師
2023 07/14 12:16
同學,你好 嗯嗯,是的
84784992
2023 07/14 12:19
我們是建筑公司,開出的發票是工程服務,填附表一第四欄對嗎
小菲老師
2023 07/14 12:19
同學,你好 有截圖嗎?
84784992
2023 07/14 12:22
這個顯示要交三十幾萬的稅嗎
小菲老師
2023 07/14 12:24
同學,你好 你銷售額700多萬,是的
84784992
2023 07/14 12:25
沒得其他辦法嗎,是不是銷項票開出去了不管錢有沒有收到增值稅義務都產生了
小菲老師
2023 07/14 12:27
同學,你好 嗯嗯,是的
84784992
2023 07/14 12:29
我這里是不適應小型微利企業減免六稅兩費嗎
小菲老師
2023 07/14 12:31
同學,你好 資產總額季度平均值不超過5000萬元、從業人數季度平均值不超過300人、應納稅所得額不超過300萬元,你符合這個條件嗎?
84784992
2023 07/14 12:32
應納稅所得額我現在要怎么算呢,這個工程剛開始
小菲老師
2023 07/14 12:34
同學,你好 計稅依據*適用稅率,就是應納稅額 應納稅所得額,就是增值稅
84784992
2023 07/14 12:35
計稅依據是哪一個數
小菲老師
2023 07/14 12:36
同學,你好 附加稅的計稅依據就是增值稅
84784992
2023 07/14 12:37
同學,你好 資產總額季度平均值不超過5000萬元、從業人數季度平均值不超過300人、應納稅所得額不超過300萬元,你符合這個條件嗎? 我問的是這個應納稅所得額?
84784992
2023 07/14 12:37
我怎么確定有沒有超300萬
小菲老師
2023 07/14 12:38
同學,你好 你看利潤表,利潤總額
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