00:10:00
問題已解決
老師我2季度收入，小規(guī)模即有專票3%又有專票1%還有普票1%，一共200多萬收入，申報表怎么申報啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
好，需要全額繳納增值稅專票，填寫第1行和第2行普票，填寫第1行和第3行。
后對應(yīng)1%稅率的不含稅，銷售額乘以2%的數(shù)據(jù)填寫在減免表。
2023 07/13 15:53
84785044 
2023 07/13 16:02
老師這是我2季度收入情況，專票是代開的，當(dāng)時就扣稅了，現(xiàn)在6月我是不是要計提普票的城建？增值稅不用計提了吧？
玲老師 
2023 07/13 16:10
你好，是按照您實際繳納的增值稅計提附加稅，然后前面已經(jīng)交過的不用重復(fù)交了。
84785044
2023 07/14 11:51
老師我這表不會填了，請指導(dǎo)
玲老師
2023 07/14 11:57
你好，這個不是咱第1個提問那個收入那個嗎？
玲老師
2023 07/14 11:57
是換其他問題了，因為第1個收入那個我已經(jīng)告訴你咋填寫了。
84785044
2023 07/14 12:01
是同一個問題，沒學(xué)會。就是我3%專票和1%專票都填第一欄？
84785044
2023 07/14 12:03
第一欄填3%專票，第二欄填專票3%和專票1%合計？
玲老師
2023 07/14 12:07
一欄是填寫專用發(fā)票和普通發(fā)票的合計數(shù)。
二欄是專用發(fā)票的，第3欄是普通發(fā)票的。
玲老師
2023 07/14 12:07
老師我2季度收入，小規(guī)模即有專票3%又有專票1%還有普票1%，一共200多萬收入，申報表怎么申報啊？ 是按這個問題回的?
84785044
2023 07/14 12:11
我專票里有1%和3%的不能都填一起吧？怎么填
玲老師
2023 07/14 12:14
所有的銷售額都填寫在第1行里。
玲老師
2023 07/14 12:14
第1行體現(xiàn)的是總的銷售額。包括普通發(fā)票，還有專用發(fā)票1%稅率的，3%稅率的。
84785044
2023 07/14 13:00
第二欄填專票，1%和3%填一起？
玲老師
2023 07/14 13:19
是的，是這樣填寫對的。
閱讀 597
描述你的問題，直接向老師提問
490
意見反饋
