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公司業(yè)務出差產生的業(yè)務招待費，我之前做了分錄 借：銷售費用-業(yè)務招待費 貸：庫存現(xiàn)金 稅金及附加、費用、營業(yè)外支出等結轉 借：本年利潤 貸：銷售費用-業(yè)務招待費 以前的科目應該是做錯了，應該更正為管理費用-業(yè)務招待費，請問如何更正
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你好； 你調整下科目； 你這個跨年沒有? ?
2023 07/13 15:04
84784957 
2023 07/13 15:06
都有，去年的和今年的都要調整，請問如何調整
因為費用已經結轉成本了，余額為0
如果我做借：管理費用-業(yè)務招待費，貸：借：銷售費用-業(yè)務招待費
那就又感覺不對了
meizi老師 
2023 07/13 15:08
你好； 就這樣來調整 ；? ? 你這個成本最終是不影響利潤 ；只是你一級科目錯誤了??
84784957
2023 07/13 15:12
現(xiàn)在是把之前做錯的所有分錄合計一個總額，做一筆分錄來更正
管理費用-業(yè)務招待費，貸：借：銷售費用-業(yè)務招待費
但這樣做的話，例如銷售費用-業(yè)務招待費就掛有余額在了哦，這個有影響嗎，確定可以這樣嗎
meizi老師
2023 07/13 15:19
你好；? ?月末結轉損益哈 ；? ? 轉到本年利潤去??
84784957
2023 07/13 15:22
這個月末結轉的話銷售費用-業(yè)務招待費應該是以負數(shù)相沖，然后余額就為0了，是吧
我這個年度的做了一筆更正
管理費用-業(yè)務招待費，貸：借：銷售費用-業(yè)務招待費
去年一整年的應該也要合計一個總數(shù)，做一筆更正到本月可以的嗎？就是去年的也做一筆更正，做到本月
meizi老師
2023 07/13 15:25
你好； 是的； 正常結轉損益科目即可； 一起本月改? ?
84784957
2023 07/13 15:30
業(yè)務出差產生的業(yè)務招待費是計入管理費用-業(yè)務招待費，那出差產生的差旅費，是計入管理費用-差旅費，還是計銷售費用-業(yè)務招待費
meizi老師
2023 07/13 15:33
你好；? ? ? 看你員工屬于那個部門； 業(yè)務員記入銷售費用? ?
84784957
2023 07/13 15:35
我看以前的賬，有做了管理費用的，也有做了銷售費用的，其實都是業(yè)務員產生的，應該是算銷售費用才行，那之前有一部分做了管理費用的可以不更正嗎？還是說一定要更正
meizi老師
2023 07/13 15:41
你好；? 所以你要看屬于那個部門來考慮哈； 記入部門費用去?
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