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老師?小規模納稅人人在稅局代開了專票，季報怎樣申報
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就填報在主表第2欄就是了，
2023 07/13 14:14
84785041 
2023 07/13 14:31
附加稅費那里不可以出現負數。
只增主表第二欄，
老師，這是什么情況，要怎么處理
家權老師 
2023 07/13 14:37
關鍵是你的主表沒填對呀，代開的專票和自開的都填第2行，減免稅要填填寫《增值稅減免稅申報明細表》的減稅項目的2,3,4列，按照1%專票的銷售額 加 主表第3行的銷售額*2%填寫。
84785041
2023 07/13 14:50
老師，代開的就是在第二行呀，自開沒有開
家權老師
2023 07/13 14:52
你交了稅，還得填本月已交增值稅
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