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老師，5月銷售發(fā)票開出，后來發(fā)現(xiàn)數(shù)量不對，6月紅沖，重新開正確數(shù)量，但是總金額不變，然后就變成這樣了，這樣怎么平掉？
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你好，先原分錄紅沖5月份的銷售收入，然后再重新做6月份重新開票的收入分錄
2023 07/13 08:35
84785025 
2023 07/13 08:41
老師，我就是這么做的，但是它數(shù)量有個5余額
家權老師 
2023 07/13 08:43
賬務處理是沒錯的哈，至于數(shù)量問題檢查一下是否其他原因？
84785025
2023 07/13 09:21
這個銷售收入，每個月都是平掉了，結轉(zhuǎn)損益了，然后這個月就是-1 6，所以平不掉
家權老師
2023 07/13 09:26
如果賬務沒有錯誤，那么你就在結轉(zhuǎn)損益的時候結轉(zhuǎn)平就完事了
84785025
2023 07/13 10:16
老師，可是我的金額一正一負，沒有余額可以結轉(zhuǎn)，所以就有個數(shù)量在那里
家權老師
2023 07/13 10:21
那個數(shù)量不會憑空來的哈，為啥2次開的數(shù)量不一致呢？
84785025
2023 07/13 10:28
老師，就是發(fā)現(xiàn)數(shù)量錯了才紅沖的，那藍字發(fā)票的數(shù)量跟紅字的肯定不一樣了
家權老師
2023 07/13 10:32
做賬要看總體的數(shù)量，不能單看某月的，直接把損益科目及數(shù)量結轉(zhuǎn)平就是了
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