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老師，就是我報這個月的稅，然后財務報表報送了，但是利潤表中的應交企業所得稅和季報的應交企業所得稅數字不一致，后來我發現季報的企業所得稅自動彌補了上年度的虧損導致數字不一致，那我需不需要把財務報表的企業所得稅應納稅調了和季報的企業所得稅的數字一致？
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您好
需要把計提的企業所得稅調整為跟季度申報表的所得稅金額一致
2023 07/12 22:27
84785038 
2023 07/12 22:30
怎么調整，可以說一下嗎，直接改一下金額嗎？還是要怎么調整
bamboo老師 
2023 07/12 22:31
請問您賬上計提分錄怎么寫的？
84785038
2023 07/12 22:31
麻煩詳細點和我講解一下，謝謝，非常感謝，我很著急
bamboo老師
2023 07/12 22:31
您前面計提所得稅費用的時候分錄怎么寫的 麻煩您寫下 我好給您調整啊
84785038
2023 07/12 22:58
借:所得稅費用900
? ? 貸應交稅費-應交企業所得稅900
bamboo老師
2023 07/12 23:01
請問多計提了多少金額? 比如是300
借：所得稅費用? -300
貸：應交稅費-應交企業所得稅? -300
這樣寫分錄調整就好了
84785038
2023 07/12 23:12
計提多了
84785038
2023 07/12 23:13
那要不要備注一下為什么沖減？實際稅負5%，那以后每個季度預繳，都不能看全年的本年利潤
84785038
2023 07/12 23:13
不能看全年的利潤總額，說錯了
bamboo老師
2023 07/12 23:15
您所得稅費用是幾月份計提的？不能返結轉修改計提憑證嗎？
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