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老師，就是我報這個月的稅，然后財務報表報送了，但是利潤表中的應交企業所得稅和季報的應交企業所得稅數字不一致，后來我發現季報的企業所得稅自動彌補了上年度的虧損導致數字不一致，那我需不需要把財務報表的企業所得稅應納稅調了和季報的企業所得稅的數字一致？
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您好，這個是需要調整的，你好
2023 07/12 22:16
84785038 
2023 07/12 22:16
怎么調整？
84785038
2023 07/12 22:19
可以教一下我嗎
84785038
2023 07/12 22:26
可以嗎，我很著急
小鎖老師 
2023 07/12 23:38
現在申報表的所得稅出來了，那么我們修改報表，看帳套現在集體了多少，然后和申報表相差多少，補一個所得稅的分錄就可以的
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