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問(wèn)題已解決
老師好，納稅征期前發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)有誤，可以重新申報(bào)嗎？重新勾選進(jìn)項(xiàng)嗎？如何操作？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，重新申報(bào)可以，但進(jìn)項(xiàng)不能改動(dòng)了
申報(bào)成功后作廢申報(bào)、不可以再勾選發(fā)票,撤銷(xiāo)增值稅申報(bào)后,不可以重新勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的。撤銷(xiāo)增值稅申報(bào),只能對(duì)之前申報(bào)表數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤的地方做相應(yīng)更正,進(jìn)項(xiàng)稅額方面是不可以重新勾選的,沒(méi)有勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以放在以后月份認(rèn)證抵扣
2023 07/12 18:09
84784995 
2023 07/12 18:21
老師，我們多勾選了，也不能撤銷(xiāo)勾選了是嗎？
廖君老師 
2023 07/12 18:24
您好，不行呢，我明白您的意思，不想留抵，用我們的方法，申報(bào)未開(kāi)票收入，把這個(gè)稅用了，下月再申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)
84784995
2023 07/12 18:29
謝謝老師，太機(jī)智了。老師，我還有一個(gè)問(wèn)題，這種情況是不是適用于下一個(gè)月有銷(xiāo)售收入的情況可以沖減掉。但是我們另一個(gè)公司，下一個(gè)月估計(jì)沒(méi)有銷(xiāo)售收入了，這種情況怎么辦？
84784995
2023 07/12 18:34
老師好，我說(shuō)的上述情況是這樣的，我們外貿(mào)業(yè)務(wù)我抵扣勾選了50，退稅勾選了60，申報(bào)增值稅的時(shí)候我只申報(bào)了50。那現(xiàn)在1.我是需要更改增值稅申報(bào)表呢？還是2.退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)60下一個(gè)月再申報(bào)？
廖君老師
2023 07/12 18:34
您好啊，留著，等有收入的月份再申報(bào)這個(gè)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)，2023年12月份申報(bào)都沒(méi)事的
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