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問題已解決

老師,麻煩幫寫下不發(fā)放工資的,社保醫(yī)保計提,和繳納的會計分錄,分別寫計提和繳納,謝謝。已經(jīng)繳納了社保醫(yī)保,但是沒有發(fā)放工資,怎么操作合理規(guī)范?

84784964| 提問時間:2023 07/12 16:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這工資以后再發(fā)防的嗎
2023 07/12 16:07
84784964
2023 07/12 16:20
不會發(fā)放的
84784964
2023 07/12 16:20
公司只幫交社保,怎么計提和繳納,會計分錄
郭老師
2023 07/12 16:23
借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84784964
2023 07/12 17:26
前兩個分錄是計提,后一個分錄是發(fā)放是嗎?只交社保,不發(fā)工資,怎么操作合理?
郭老師
2023 07/12 17:36
對的,是的,個人負(fù)擔(dān)的社保就是工資。
郭老師
2023 07/12 17:36
實(shí)際工資就是零的
84784964
2023 07/12 17:42
就是只計提個人部分社保就可以,不用計提公司部分是嗎?
郭老師
2023 07/12 17:42
企業(yè)負(fù)擔(dān)的,我給你計提了,
郭老師
2023 07/12 17:42
借管理費(fèi)用社保這個就是啊。
84784964
2023 07/12 17:47
我們社保6月份開通好開始扣費(fèi)了,但5月份的賬沒有做過計提,現(xiàn)在會計分錄怎么寫?
郭老師
2023 07/12 17:48
你好,現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的,還是上面的。
84784964
2023 07/12 18:06
我這個月計提2次?
郭老師
2023 07/12 18:07
對的,是的,是這么做的。
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