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問題已解決
老師你好，我有一個問題想咨詢下，我給我公司另外一家養(yǎng)老院做賬，計提2月工資，當(dāng)時也做了發(fā)放2月工資，憑證也都裝訂了，結(jié)果到4月份我才發(fā)現(xiàn)才發(fā)放2月工資。之前做了發(fā)放工資那筆在4月份能不能沖減，在重新做一筆呢
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之前提前做了發(fā)放工資的分錄嗎?實際發(fā)放是在4月份，你可以沖減后重新做賬務(wù)處理
2023 07/12 15:02
84785040 
2023 07/12 15:05
好的，我還沒沖減過。財務(wù)軟件一般是紅字沖銷吧，不需要做相反的分錄。是不是呢
江老師 
2023 07/12 15:09
直接點中這張憑證，選擇紅字沖銷，直接就是做了相關(guān)的分錄了。
84785040
2023 07/12 15:12
明白了，如果是沖一半的金額是不是改下金額就好了。謝謝
江老師
2023 07/12 15:13
如果是沖一半，就是修改一下金額，摘要改一下“部分沖銷XX分錄”。建議全部沖銷后，重新按正確的金額做分錄
84785040
2023 07/12 15:32
好的，謝謝老師，重新沖減，重新再做一次了。
84785040
2023 07/12 15:34
沖減的話不需要附原始憑證了吧
84785040
2023 07/12 15:36
更正過來的需要附原始憑證嗎
江老師
2023 07/12 15:36
沖減的話，不需要附原始憑證，再更正就可以了
84785040
2023 07/12 15:39
更正需要附原始憑證吧
江老師
2023 07/12 15:39
更正憑證，你有原始資料就是憑證附件，沒有，也是可能的
84785040
2023 07/12 15:44
這樣子的話，沖銷和更正也可以做一張憑證上了
江老師
2023 07/12 15:45
可以在同一張憑證上，也可以在先后順序的憑證上。如10、11號，10號為沖銷憑證，11號為更正憑證
84785040
2023 07/12 15:58
老師 這是我更正后的憑證，這樣寫可以嗎
江老師
2023 07/12 16:01
這樣是可以的，直接沖銷后，在同一張憑證上更正。很容易看出問題，是多計提了工資費用
84785040
2023 07/12 16:05
好的，謝謝老師
江老師
2023 07/12 16:06
祝學(xué)習(xí)進步，工作順利
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