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老師早上好！同時負責兩家A公司和B公司的賬，兩家往來款A公司的賬：A為B提供勞務服務 應收賬款B100萬元 B公司的賬 掛應付A公司16萬元而已 請問這樣掛往來款可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? 是的； 可以分別這樣走科目的； 到時做成本費用 和做收入(分別去走往來? ?
2023 07/12 09:10
84784976 
2023 07/12 09:19
老師，目前雙方掛往來款金額不一致會導致涉稅風險嗎
meizi老師 
2023 07/12 09:19
不會； 到時差額你們自己 收款或者付款即可；? ?
84784976
2023 07/12 09:24
好的，因為目前A公司掛B往來款100萬，而B公司的賬應付賬款A只有16萬元而已
meizi老師
2023 07/12 09:26
你好；分別 掛就行了。 到時科目對沖； 差額支付或者收款? ?
84784976
2023 07/12 09:31
好的！老師還有一個問題就是：現在B公司資產負債表里的應交稅費期末余額是負數，這是什么原因呢？也沒有繳納過增值稅這個月，因為享受免稅政策，
meizi老師
2023 07/12 09:31
你好；? 你這個可能是多繳納了稅費或者是你有留抵進項稅的 （如果你是一般納稅人的話存在留抵進項稅也會負數的? ）
84784976
2023 07/12 10:09
是小規模納稅人，但是一直享受免增值稅，企業所得稅也沒有繳納多，
meizi老師
2023 07/12 10:10
你好； 沒有繳納那么多； 怎么會多； 你去看看應交稅費的明細賬； 去看看? ?
84784976
2023 07/12 10:11
老師，資產負債表里應交稅費期末余額負數原因會不會是免交的金額轉入營業外收入 導致引起
meizi老師
2023 07/12 10:13
你好； 不是的 ；? 你結轉 不會影響這個的； 除非你結轉錯了；? ?金額多做了? ?
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