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問題已解決
老師我的小規模這個公司有專票有普票有紅沖的有作廢的金額 我填寫了怎么申報不通過呀
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你好，季度合計超過了300,000嗎？
作廢的不需要申報
2023 07/11 20:51
84784999 
2023 07/12 08:40
紅沖呢？沒有超過
郭老師 
2023 07/12 08:42
你好，紅沖的需要減去。
84784999
2023 07/12 09:09
那專票的呢老師
郭老師
2023 07/12 09:13
專票的在第一行和第二行里面填寫。
84784999
2023 07/12 09:32
我是這樣填列的但是最后不通過就提示我截圖給你的那個 免稅明細表不對
郭老師
2023 07/12 09:33
普通發票的不用填寫，普通發票的不交稅的，你忽略就行
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