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問題已解決
我想咨詢一下，我做賬的時候應交稅費_應交增值稅未計提，直接記 借：應交稅費_應交增值稅_已交稅金 貸：銀行存款 現(xiàn)在報表出現(xiàn)負數(shù)如何調賬，謝謝老師！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
需要補做計提的分錄
2023 07/11 19:58
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企業(yè)繳納增值稅，月末計提是:借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅 貸:應交稅費_未交增值稅下月繳納:借:應交稅費_未交增值稅貸:銀行存款。與 借:應交稅費_應交增值稅_已交稅金貸:銀行存款這兩種做法有什么區(qū)別？
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22210103 應交稅費_應交增值稅_已交稅金
這個后面還需要做分錄嗎？
借：應交稅費_應交增值稅_已交稅金
貸：銀行存款
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老師，應交稅費_應交增值稅_已交稅金，貸方一直有余額，應該咋處理一下
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借方：應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅
貸:應交稅費_未交增值稅
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轉出未交增值稅分錄是：借：應交稅費_應交增值稅_銷項稅額；貸：應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅。 結轉未交增值稅：借： 應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值；貸：應交稅費_未交增值稅。 稅款盤抵扣是：借：應交稅費-應交增值稅-減免增值稅；貸：管理費用-稅控設備維護費。按以上分錄做了以后，應交稅費_未交增值稅有余額，要怎么處理呢。謝謝！
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