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老師,我們公司老板代墊的錢發工資,工資發了后資產負債表不平,怎么弄

84784978| 提問時間:2023 07/11 17:54
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師,注冊會計師
同學你好 收到你們老板的錢掛在其他應付款。計提工資和支付工資你就正常入賬就好了哈
2023 07/11 17:55
84784978
2023 07/11 18:43
但是報表出來是這樣的
曉詩老師
2023 07/11 18:49
同學你計提工資了嗎 記錄管理費用了嗎 結轉損益了嗎
84784978
2023 07/11 18:50
沒有結轉損益
曉詩老師
2023 07/11 18:51
那就不對了 利潤表要有數
84784978
2023 07/11 18:51
我分錄就做了這幾步,還差那步呢
曉詩老師
2023 07/11 18:58
沒結轉損益 利潤表不對
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