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研發費用季度不申報加計扣除嗎?

84784982| 提問時間:2023 07/11 13:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!第7行有加計扣除
2023 07/11 13:27
84784982
2023 07/11 13:30
是這里嗎?
宋生老師
2023 07/11 13:31
對的,就是這個地方。
84784982
2023 07/11 13:39
我在這個地方紅框框里,直接填科目余額表里管理費用—研究費用本能累計發生額嗎?
宋生老師
2023 07/11 13:41
你好,是的,就是填這個。
84784982
2023 07/11 13:42
我22年匯算清繳做了研發費用加計扣除,今年第一季度沒有做研發費用加計扣除,現在第二季度能做研發費用加計扣除嗎?
宋生老師
2023 07/11 13:44
你好你如果實際有做研發也可以寫。
84784982
2023 07/11 13:50
那我季度這里填寫了,到明年匯算清繳還有研發費用加計扣除,不是相當于重復扣除了嗎? 而且這里季度申報填的是總數, 匯算清繳里研發費用加計扣除那個表還有個其他費用, 是不能全額扣除的
宋生老師
2023 07/11 13:52
你好,明年你是說會算清繳的時候是嗎?
84784982
2023 07/11 13:58
是的老師
宋生老師
2023 07/11 13:59
你好,匯算清繳你填上數據就好了。不會重復的
84784982
2023 07/11 14:04
比如,我現在這個數據填的本能累計是1—6月, 到了第三季度填的是1—9月。 這個1—9月里不是包含了1—6月嗎?
宋生老師
2023 07/11 14:06
你好是的,是包括了一到六。
84784982
2023 07/11 14:32
哪這怎么辦?不是重復扣除的嗎
宋生老師
2023 07/11 14:33
你好,他這個是累計呀,你的收入也是累計。
84784982
2023 07/11 14:36
噢噢,知道了,她有個本能實際已繳納所得額,會減掉的
宋生老師
2023 07/11 14:37
你好對的,就是這樣子的。
84784982
2023 07/11 14:38
好嘞好嘞謝謝! biu~
宋生老師
2023 07/11 14:39
你好,歡迎下次再來看看。
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