建賬時應收賬款沒有這個客戶的余額，這個客戶6月才開票？

借應收賬款 貸主營業務收入應交稅費。

怎么結轉成本啊？可能5月初的庫存里沒有這個客戶的庫存

你好，那你庫存什么時間購入的這個支付了沒有？

庫存是建賬前采購的

你好，這個錢支付了沒有，如果已經支付了，借庫存商品，貸利潤分配未分配利潤。

支付了，那我是不是需要先把庫存補上 借：庫存商品 貸 ：未分配利潤 出庫 借：主營業務成本 貸 ：庫存商品 確認收入 借：應收賬款 貸 ：主營業務收入 這是完整的分錄吧？ 忽略稅費

對的，是的，是這么做的。

好的謝謝、

不用客氣，工作愉快。