老師，有人告訴我是借庫存現金 貸銀行。。。。

不是那么回事的哈，

好的，老師公司提前交三個月房租怎么做啊？還有物業管理費。

這個也得計提哈？

預付房租 借：應付賬款-房東 貸：銀行存款 按月攤銷 借：管理費用-房租? ? ? 貸：預付賬款-房租 收到發票 借：預付賬款-房租 ? ? ?應交稅費-增值稅-進項 貸：應付賬款-房東

老師 房東不給發票咋辦 個人的。。

不給發票，第三筆分錄就刪除增值稅科目

老師攤銷的話是每個月都攤銷哈？那就是做三次攤銷嗎？

不給發票的話是不是到時候我在做納稅調整啊？

攤銷就是每月都做，不給發票的話到時候需要做納稅調整

計提呢也是要這樣嗎？

就按我前邊寫的分錄做就是了哈

計提也是每個月都做嗎？

是的，也是按月做的哈

老師，我交的是6月23至9月23的 我是這個月做一次計提和攤銷和預交嗎？789的時候在9月的時候在做啊？

一樣的賬務處理哈，沒什么區別

那我是這個月把那6.23-9.23的都計提和攤銷了嗎？還是9月的時候在做啊 是小規模的。。

你可以按季度計提就是了

那就是說還是9月的時候在計提 那6月的這個呢？ 6月的就計提這一個月的？剩下的在9月的時候在計提嗎？

是的，就是那個意思的哈