沒有做調整

那您就直接把發票貼到原來憑證后面就行了。

正常說咱會算清繳錢沒回來發調頭但是您當時媒體正常說咱匯算清繳前沒回來發標價調整的，但是您當時沒調整，您現在就是貼到原來分路后面就行了。

錢是2022年12月付的，票是2023年6月收到的，直接貼后面可以么？

因為咱當時沒做調整，我建議你是直接貼到后邊。 是正規處理，你是要做更正申報，然后收到發票時再追加到發生年度扣除。

好的，謝謝

客氣的，祝您工作愉快。

但是，是不是也應該把管理費用，調成無形資產呢

當時記的是管理費用，金額較大40萬

你好 借 無形資產，貸以前年度損益 調整? 要調整所得稅的?

麻煩您能不能把調整分錄都寫寫？

借無形資產貸以前年度損益調整。 然后調整所得稅。借以前年度損益調整貸應交稅費所得稅。 結轉損益，借以前年度損益調整貸未分配利潤。